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市地铁办2016年度部门决算及“三公”经费决算公开

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一、西安市地铁建设指挥部办公室(以下简称市地铁办)概况

(一)市地铁办的主要职责:

1、承担西安市城市轨道交通建设任务;负责地铁工程施工组织管理、征地拆迁、安全生产、工程质量管理工作。

2、负责研究制定城市轨道交通中、长期发展战略,线网规划、建设规划和年度计划及工作目标,并组织实施。

3、负责西安市城市轨道交通建设资金筹措和投资控制与管理工作。

4、负责城市轨道交通的运营行车管理、票务政策制订、应急救援等相关工作;负责监测分析城市轨道交通运行情况并发布有关信息。

5、贯彻落实国家及地方政策法规,负责西安城市轨道交通地方法规的起草、宣传和地铁执法保护工作。

6、负责城市轨道交通建设与运营资源开发和利用工作。

7、负责全市轨道交通行业对外交流与合作。

8、承办市委、市政府和地铁建设指挥部、协调领导小组交办的其他工作。

(二)市地铁办的决算单位构成:

市地铁办设事业单位1个,为财政补助事业单位。

纳入市地铁办2016年度决算范围的单位为西安市地铁建设指挥部办公室。西安市地铁建设土地储备开发中心系市地铁办所属基层单位,未纳入预算管理,经费形式为自收自支

二、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计417.83万元。包括:

公共预算财政拨款收入417.83万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较去年同比增加3%,主要原因是工资的调整和工作经费的需要。

2、支出总计417.83万元。包括:

基本支出417.83万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,较去年同比增加4%,主要原因是工资的调整和工作经费的需要。其中:工资福利支出286.73万元,较去年同比减少15%,主要原因是人员的减少。对个人和家庭的补助支出95.86万元,较去年同比增加215%,主要原因是工资的调整导致支出增加。商品和服务支出35.24万元,较去年同比增加4%,主要原因是工作经费的增加导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出417.83万元,较去年同比增加3%,主要原因是工资的调整和工作经费的需要。其中:基本支出417.83万元。

2一般公共预算财政拨款支出具体情况(按支出功能分类科目进行详细说明)

城乡社区支出361.84万元,较去年同比减少10%,主要原因是人员的减少。其中:城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出361.84万元。

(三)机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费合计支出35.24万元,其中:办公费7.53万元、印刷费0.71万元、水费0.33万元、电费3万元、邮电费3.03万元、物业管理费2.22万元、差旅费3.68万元、维修(护)费3万元、会议费1.39万元、公务接待费0.13万元、工会经费4.62万元、公务用车运行维护费5.60万元。

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度我办未涉及政府性基金预算财政拨款支出。

(五)政府采购支出情况

2016年度我办未涉及政府采购支出。

(六)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出5.73万元,较去年同比减少13%,主要原因是厉行节约、反对浪费,压缩经费开支。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费5.60万元,公务用车购置费0万,公务接待费0.13万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2016年度我办未涉及因公出国支出。

2、公务用车运行维护费用支出情况

截止2016年底,我办公务用车保有量4,公务用车运行维护支出5.60万元,较去年同比减少6%,主要原因是厉行节约、反对浪费,压缩经费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3、公务用车购置费用支出情况

2016年度我办未涉及公务用车购置费用。

4、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.13万元,较去年同比减少79%,主要原因是压缩经费开支。累计接待1批次、12人。主要用于城市轨道交通运营安全督导检查的接待工作。

三、专业名词解释

1、支出项目

1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指市地铁办开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指市地铁办在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2)项目支出:指市地铁办根据职能职责为完成事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

附件:12016年部门决算收支总表

22016年部门决算收入总表

32016年部门决算支出总表

42016年部门决算财政拨款收支总表

52016年部门决算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类)

62016年部门决算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类)

72016年部门决算政府性基金收支表

82016年部门决算政府采购情况表

 

92016年部门决算一般公共预算 “三公”经费支出决算表

 

    市地铁办2016年部门决算公开附表.xls

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